El portal Liveranto fue diseñado para resolver, de manera integral, las necesidades de comunicación entre la agencia y los proveedores. Considere a la plataforma como el lugar donde usted podrá dar seguimiento a las facturas de los proveedores y sus reclamos en forma rápida y sencilla.
A continuación le contamos algunas de las acciones que podrá realizar a través de la plataforma:
Permite que el proveedor ingrese sus facturas asociándolas a las órdenes/presupuestos o solicitudes de gastos.
Efectuar control del estado y registración de cada comprobante.
Responder a los reclamos de pago.
Informar sobre los pagos disponibles, brindando la posibilidad de descarga de las retenciones y libranza
Aspectos generales
A través del portal se podrán ingresar las facturas correspondientes a las distintas empresas que lo han contratado. Allí podrá indicar a qué agencia corresponde y a qué país (en el caso de que sea un grupo de empresas).
¿Qué necesita saber antes de comenzar a usar Liveranto?
- Se brinda un usuario inicial (administrador), con el cual usted podrá: gestionar nuevos usuarios, definir vigencias, cambiar passwords y asignar diferentes roles dentro de la plataforma.
- El portal esta diseñado en español y en inglés.
- Al ingresar, va a encontrar un Dashbord donde pueden verse, en forma rápida, los comprobantes impagos, pagados, rechazados y sus reclamos (si los hubiera).
- El objetivo del portal es lograr una mejor y más eficiente comunicación, para lo cual, en determinados países, es posible incorporar las facturas a través de un archivo XML, que importa número de comprobante, moneda, fecha, importe, etc. Adicionalmente, se solicita adjunta una copia de las facturas y órdenes de compra respaldatorias.
- La sincronización es automática, por lo cual, si se elimina una factura, se libera la orden de compra asociada, permitiendo un nuevo ingreso. De la misma manera, bloquea las órdenes de compra asociadas a una factura, sin permitir asignarla nuevamente.
- Permite la carga de un comprobante en moneda local con una orden en moneda extranjera o viceversa, y con una tolerancia por redondeo de diferencia de cambio, previamente definida.
- Se puede realizar una carga de comprobantes de costos por ítem de la orden de compra.
- Si se rechaza un comprobante se lo puede consultar y realizar los cambios necesarios, como por ejemplo: cambiar las órdenes o eliminar el comprobante.
- Los mensajes de error se dan de forma clara y detallada.
- Guarda historial de los rechazos y los adjuntos modificados, hasta por 12 meses.
- Se brinda un espacio donde se pueden ingresar notas importantes; por ejemplo: fecha de cierre de recepción de facturas.
- Los reclamos se visualizan en tiempo real, por lo que permite dar una respuesta oportuna.
- Cuenta con un listado de todos los pagos generados, donde especifica: país, agencia, facturas del proveedor, retenciones, fecha, forma de pago y moneda.