En la verificación se debe controlar que el servicio que se encargó se haya prestado y entregado en tiempo y forma.
Posterior a la validación del comprobante, se debe ingresar a la opción: recepción de facturas de proveedores, donde un responsable debe asignarle dicho comprobante a la persona que solicitó el trabajo y esta deberá controlarlo con el servicio prestado.
Una vez efectuado esto, la persona debe asignar a un nuevo responsable que será quien va a registrar el documento contablemente.
Sugerimos utilizar el listado de facturas recibidas de proveedores, donde se puede emitir un listado y enviarlo indicando, a cada responsable, las facturas que fueron enviadas para que registre o verifique, según corresponda.
En caso de encontrar algún inconveniente se puede rechazar la factura utilizando, sobre la parte superior, el botón Devolver, el cual solicita se clasifique según el tipo de devolución que corresponda
Este es el último paso: cuando el departamento contable ingrese los datos de la factura para registrar en control y registración de facturas se le muestra el detalle pre ingresado con el importe total, la fecha de la factura y los adjuntos. El contable solo debe ingresar, si corresponde, los impuestos y confirmar la factura.